سير عمل المُصنِّع والمُدقِّق - الموافقات على المحرك، والمستخدم/الدور، والمنتج، والبرنامج

بإمكان البنوك الخاضعة لمتطلبات تنظيمية تلزم بفصل المهام في الإجراءات الإدارية، الآن تطبيق نظام الرقابة الثنائية (التدقيق المزدوج) بشكل مباشر ضمن المنصة. لا حاجة إلى أي إجراءات موافقة خارجية. يتم إخطار المدققين تلقائيًا، ويمكنهم الموافقة أو الرفض من داخل المنصة.

يشمل التنفيذ خمسة طوابق:

(1) المحرك الأساسي - محرك سير العمل للموافقة، وآلة الحالة، وبنية سجل التدقيق؛

2) إدارة المستخدمين والأدوار - يتطلب إنشاء المستخدمين والأدوار وتعديلها وإلغاء تنشيطها موافقة مدقق قبل أن يصبح ساري المفعول؛

(3) إدارة البوابة - تخضع إجراءات المسؤول على مستوى البوابة لضوابط المنشئ والمدقق؛

(4) الموافقات على المنتجات والبرامج - يتطلب إنشاء وتعديل المنتجات والبرامج موافقة مزدوجة؛

(5) الإشعارات — تُرسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني وداخل التطبيق إلى المدققين عندما يُرسل المُنشئ إجراءً للموافقة عليه، وإلى المُنشئين عند الموافقة عليه أو رفضه. تُسجل جميع الإجراءات الموافق عليها والمرفوضة في سجل التدقيق بتفاصيلها الكاملة.